Вопросы для проверки соответствия СМК организации требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.Часть № 3.
Главная >
Соответственно пункту 8.2.1 стандарта ГОСТ ISO 9001-2011:
106. Осуществляет ли организация в качестве метода измерения результативности СМК: слежение за информацией о восприятии потребителем того, как организация удовлетворила его требования; установление методологии получения такой информации и ее и применения?
Пункт 8.2.2 стандарта ГОСТ ISO 9001-2011:
107. Покажите плановые документы по внутреннему аудиту: годовую программу; план аудита; назовите Ф.И.О. внутренних аудиторов; приведите свидетельства подготовленности внутренних аудиторов
108. В ходе проведения внутренних аудитов осуществляются ли: проверка результатов предыдущих аудитов; определение, какие процессы или участки являются более важными для внутреннего аудита; оформление документальных отчетов о результатах аудитов?
109. Проводя корректирующие действия в результате внутреннего аудита обеспечивается ли, что: руководство участка предпринимает без задержки действия по устранению проявленных несоответствий и их причин; проводится аудит реализации корректирующих действий и выпуск отчета по ее результатам?
Пункт 8.2.3:
110. Осуществляет ли организация мониторинг и измерение процессов системы менеджмента (приведите подтверждение способности какого-либо из процессов достигать запланированных результатов; приведите пример исправления или корректирующих действий, если запланированные результаты не достигаются)?
Пункт 8.2.4:
111. Осуществляются ли при контроле и измерении продукции: контроль и измерения различных этапах процесса выпуска продукции; сохранение записей о соответствии продукции критериям приемки?
112. Указывают ли записи (документированные сведения), какое лицо или лица отвечают за выпуск продукции?
113. Обеспечено ли, что выпуск продукции и ее доставка не производятся, пока не завершатся удовлетворительно запланированные контрольные действия, если иначе не санкционировано соответствующим должностным лицом ?
114. Предусмотрены ли программы и методики испытаний на этапах: разработки опытного образца продукции; постановки на производство?
115. Какое количество контрольных операций предусмотрено в производстве каждого конкретного вида изделий с целью контроля в ходе их изготовления и соответствия требованиям к продукции?
116. Имеются ли документированные методики проведения измерений в запланированных контрольных операциях?
117. Назовите, в каком документе определена процедура контроля и приемки готового изделия
118. Определены ли документально критерии приемки готового изделия (продукции)? Приведите пример такого документа
119. Определены ли критические случаи и процедура приостановки контроля и приемки готовой продукции? Приведите примеры документов по этому вопросу
120. Кто уполномочен приостанавливать контроль и приемку готовой продукции?
121. Кто уполномочен приостанавливать производство (для серийного производства), если возникают несоответствия в готовой продукции или в промежуточной продукции по технологическим переделам?
122. Кто в организации уполномочен санкционировать отправку потребителю готовой продукции в случаях, когда она удовлетворяет всем требованиям?
Пункт 8.3:
123. Осуществляет ли организация следующие действия к несоответствующей продукции: производит ее идентификацию; устраняет выявленные несоответствия; в случае необходимости разрешает ее использование, выпуск или приемку с отступлением, сделанным соответствующим уполномоченным органом; предпринимает действия, чтобы предотвратить ее первоначально запланированное использование или применение; сохраняет записи (документированные сведения) о типе несоответствий и предпринятых после действиях, включая полученные разрешения на отступления; осуществляет повторную проверку несоответствующей продукции после ее исправления для подтверждения соответствия требованиям?
Пункт 8.4:
124. Осуществляет ли организация анализ фактов для подтверждения результативности и дальнейшего совершенствования СМК, включая информацию о: удовлетворении потребителей; требованиях к продукции; характеристик и отклонений процессов и продукции от установленных требований?
Пункт 8.5.1:
125. Осуществляет ли организация постоянное совершенствование системы менеджмента с помощью: политики и целей в области качества; результатов аудитов; анализа данных; корректирующих и предупреждающих действий; анализа со стороны руководства?
Пункт 8.5.2:
126. Осуществляет ли организация соответственно документированной процедуре о корректирующих действиях следующее: анализ несоответствий; выявление причин несоответствий; оценку необходимости действий по предотвращению повторения несоответствий; осуществление необходимых действий; документирование и сохранение записей о результатах корректирующих действий; анализ корректирующих действий?
Пункт 8.5.3:
127. Определяются ли потенциальные несоответствия и причины указанных несоответствий, оценивается ли необходимость действий для предотвращения возникновения несоответствий, выполняются ли необходимые действия, документируются ли и сохраняются записи о результатах предпринятых действий; анализируются ли предпринятые и предупреждающие действия в организации, как это предписывает документированная процедура о предупреждающих действиях?
Вопросы для проверки соответствия СМК организации требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.Часть № 1.